Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 21594 služby mobilnej siete 122021 374,64 s DPH 142013,162017,132020 05.01.2022 Slovak Telekom, a.s. Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 28.01.2022
Faktúra 190489 vyúčtovanie el. energie 92019 69,46 s DPH 62018 22.10.2019 BCF ENERGY, s.r.o. PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 31.10.2019
Faktúra 190481 internet Optic 102019 33,91 s DPH 282019 14.10.2019 DSI DATA s.r.o. PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 31.10.2019
Faktúra 190482 poplatky telekomunikačné služby 92019 120,17 s DPH 182013 14.10.2019 Slovak Telekom PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 31.10.2019
Faktúra 190485 zákonné poistenie Dácia 128,43 s DPH 432014 14.10.2019 Kooperatíva poisťovňa PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 31.10.2019
Faktúra 190486 zákonné poistenie Suzuki 121,60 s DPH 212014 14.10.2019 Kooperatíva poisťovňa PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 31.10.2019
Faktúra 190487 havarijné poistenie Dácia 142,22 s DPH 422014 14.10.2019 Kooperatíva poisťovňa PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 31.10.2019
Faktúra 190488 havarijné poistenie Suzuki 186,42 s DPH 352014 14.10.2019 Kooperatíva poisťovňa PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 31.10.2019
Faktúra 190490 príspevok na stravovanie 92019 SF 7,70 s DPH 272019 22.10.2019 Základná škola - Školská jedáleň PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 31.10.2019
Faktúra 190473 spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu 3Q/2019 45,12 s DPH 172019 14.10.2019 Peter Bolek EKORAY, PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 31.10.2019
Faktúra 190502 cestovné poistenie 41,28 s DPH 312019 22.10.2019 Kooperatíva poisťovňa PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 31.10.2019
Faktúra 190519 stravovanie 102019 162,71 s DPH 252019 29.10.2019 ZŠ s MŠ - ŠJ Mútne PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 31.10.2019
Faktúra 190532 stavebné opravy sociálnych zariadení v škole a internáte 56 015,93 s DPH 142019 07.11.2019 SOVASPOL s.r.o. PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 29.11.2019
Faktúra 190533 poplatky mobilnej siete 112019 10,84 s DPH 262014 07.11.2019 Orange PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 29.11.2019
Faktúra 190534 výkon zodpovednej osoby pri OOU 112019 60,00 s DPH 132018 12.11.2019 osobnyudaj.sk PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 29.11.2019
Faktúra 190535 záloha vodného a stočného 112019 660,00 s DPH 42015382015 12.11.2019 Oravská vodárenská spoločnosť PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 29.11.2019
Faktúra 190474 príspevok na stravovanie 92019 22,40 s DPH 272019 14.10.2019 Základná škola - Školská jedáleň PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 31.10.2019
Faktúra 190470 záloha plynu 102019 1 309,15 s DPH 182019 08.10.2019 MAGNA ENERGIA a.s. PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 31.10.2019
Faktúra 190540 služby mobilnej siete 102019- telekom. služby 293,35 s DPH 132013 12.11.2019 Slovak Telekom, a.s. PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 29.11.2019
Faktúra 190442 stravovanie 92019 184,20 s DPH 252019 27.09.2019 ZŠ s MŠ - ŠJ Mútne PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 30.09.2019
zobrazené záznamy: 1-20/4088