|
|
Faktúra |
21594
|
služby mobilnej siete 122021
|
374,64 |
s DPH |
|
142013,162017,132020
|
05.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
24313
|
záloha el. energie 72024
|
2 797,00 |
s DPH |
|
2/2024
|
08.07.2024 |
SSE |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24278
|
prenájom a pranie rohoží 20052024-16062024
|
150,60 |
s DPH |
|
52023
|
25.06.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24283
|
nájomné priestorov EP Mútne, 2. polrok 2024
|
1 357,20 |
s DPH |
|
39/2024
|
26.06.2024 |
ZŠ s MŠ - ŠJ Mútne |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24284
|
stravovanie EP Mútne 6/2024
|
60,96 |
s DPH |
|
38/2023
|
26.06.2024 |
ZŠ s MŠ - ŠJ Mútne |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24285
|
prenájom a pranie rohoží 22042024-19052024
|
150,60 |
s DPH |
|
52023
|
26.06.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24302
|
poplatky mobilnej siete 62024
|
12,00 |
s DPH |
|
26/2014
|
01.07.2024 |
Orange |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24307
|
stravovanie 062024 TS
|
31,00 |
s DPH |
|
62/2023
|
01.07.2024 |
ZŠ s MŠ |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24308
|
stravovanie 062024 TS
|
69,13 |
s DPH |
|
62/2023
|
01.07.2024 |
ZŠ s MŠ |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24310
|
viacúčelové ihrisko s osvetlením - rekonštrukcia
|
31 911,17 |
s DPH |
|
572023
|
01.07.2024 |
Bedlek, s.r.o. Oravské Veselé 176 |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24311
|
poistenie majetku a zodpovednosti
|
1 174,54 |
s DPH |
|
172024
|
01.07.2024 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24312
|
opakovaná dodávka zemného plynu 72024
|
5 689,00 |
s DPH |
|
9/2022
|
08.07.2024 |
SPP, a.s. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24314
|
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 72024
|
60,00 |
s DPH |
|
132018,212023
|
08.07.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
249006
|
poplatok za komunálny odpad - 2.Q.2024
|
622,91 |
s DPH |
|
122024
|
07.06.2024 |
Mesto Námestovo |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24315
|
paušálny poplatok za telekomunikačné sluzby 3.Q.2024
|
17,96 |
s DPH |
|
302023
|
08.07.2024 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. Sasinkova 14 |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24323
|
spracovanie odpadov- biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 2Q2024
|
96,60 |
s DPH |
|
32024
|
08.07.2024 |
Peter Bolek - EKORAY prevádzka Oravská Jasenica 612 |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24325
|
nájom priestorov 2.Q. 2024
|
128,75 |
s DPH |
|
41/2021,38/2022,61/2023
|
08.07.2024 |
NsP |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24326
|
služby k nájmu priestorov 2.Q. 2024
|
208,33 |
s DPH |
|
41/2021,38/2022,61/2023
|
08.07.2024 |
NsP |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
249007
|
vodné, stočné - platba 72024
|
900,00 |
s DPH |
|
42015,532023
|
08.07.2024 |
OVS, a.s. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24327
|
služba v oblasti BOZP, OPP 562024
|
400,00 |
s DPH |
|
162023,172023
|
09.07.2024 |
Dušan Pacura |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
31.07.2024 |