|
|
Faktúra |
21594
|
služby mobilnej siete 122021
|
374,64 |
s DPH |
|
142013,162017,132020
|
05.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
24601
|
stravovanie 122024 TS
|
15,00 |
s DPH |
|
62/2023
|
06.12.2024 |
ZŠ s MŠ |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
10.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
190399
|
záloha plynu 92019
|
1 309,15 |
s DPH |
|
222017
|
06.09.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190400
|
záloha vodného a stočného 092019
|
660,00 |
s DPH |
|
42015382015
|
06.09.2019 |
Oravská vodárenská spoločnosť |
|
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190401
|
poplatky za komunálny odpad
|
520,98 |
s DPH |
|
152019
|
06.09.2019 |
Mesto Námestovo |
|
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
24607
|
periodické revízie výťahov
|
216,00 |
s DPH |
|
14/2023
|
11.12.2024 |
Ing. Petr Lacika ELVILA |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
12.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24606
|
poplatky za prístup k internetu, spojovacie siete 122024
|
37,90 |
s DPH |
|
502023
|
11.12.2024 |
DSI DATA s.r.o. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
12.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24605
|
mesačný servis EZS, oprava EZS
|
604,00 |
s DPH |
|
162024
|
11.12.2024 |
Dávid Vorčák, Extreme computers |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
12.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24604
|
poplatky mobilnej siete 112024
|
388,75 |
s DPH |
|
342023,352023
|
11.12.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
12.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24602
|
stravovanie 122024 TS
|
33,45 |
s DPH |
|
62/2023
|
06.12.2024 |
ZŠ s MŠ |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
09.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24600
|
oprava rozvodov plynu
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
MT Kúrenie s.r.o. Karpatské námestie 7770/10A |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
09.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
190397
|
výkon zodpovednej osoby pri OOU 92019
|
60,00 |
s DPH |
|
132018
|
06.09.2019 |
osobnyudaj.sk |
|
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190409
|
poplatky telekomunikačné služby 82019
|
117,14 |
s DPH |
|
182013
|
06.09.2019 |
Slovak Telekom |
|
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190410
|
poplatky telekomunikačné služby 82019
|
293,34 |
s DPH |
|
182013
|
06.09.2019 |
Slovak Telekom |
|
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190411
|
internet Optic 92019
|
19,80 |
s DPH |
|
112019
|
06.09.2019 |
DSI DATA s.r.o. |
|
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190412
|
služby OPP 782019
|
100,00 |
s DPH |
|
382018
|
10.09.2019 |
Dušan Pacura |
|
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190413
|
služby BOZP 782019
|
100,00 |
s DPH |
|
392018
|
10.09.2019 |
Dušan Pacura |
|
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
24598
|
vyúčtovanie dodávky zemného plynu 112024
|
1 581,02 |
s DPH |
|
28/2024
|
06.12.2024 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
09.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24593
|
služby pevnej siete 112024
|
113,22 |
s DPH |
|
182013
|
06.12.2024 |
Slovak Telekom |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
09.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24592
|
prenájom a pranie rohoží 04112024-01122024
|
150,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
09.12.2024 |
31.12.2024 |