|
|
Faktúra |
21594
|
služby mobilnej siete 122021
|
374,64 |
s DPH |
|
142013,162017,132020
|
05.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
24332
|
poplatky mobilnej siete 62024
|
393,20 |
s DPH |
|
342023,352023
|
17.07.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24339
|
prenájom a pranie rohoží 17062024-14072024
|
75,30 |
s DPH |
|
52023
|
17.07.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24338
|
potraviny - čerstvá zelenina a ovocie
|
159,74 |
s DPH |
577
|
|
17.07.2024 |
Mária Chovancová - MAJA |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24337
|
potraviny - mäso, mäsové výrobky
|
188,96 |
s DPH |
579
|
|
17.07.2024 |
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24336
|
potraviny - čerstvý chlieb, pečivo
|
20,50 |
s DPH |
578
|
|
17.07.2024 |
Ing. Mario Jackulík Mieru 283/20 |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24335
|
interiérové vybavenie - záves s hliníkovou koľajnicou ŠMŠ
|
334,57 |
s DPH |
117
|
|
17.07.2024 |
EYA interiér, s.r.o. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24334
|
materiál pre názorné vyučovanie a výchovu, učebné pomôcky, hračky, hry do ŠMŠ B
|
3 064,91 |
s DPH |
107
|
|
17.07.2024 |
COOP Jednota |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24333
|
detské uteráky a reflexné vesty pre ŠMŠ
|
84,00 |
s DPH |
112
|
|
17.07.2024 |
BORTEX BOBROV, spol. s r.o. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24331
|
poplatky za prístup k internetu, spojovacie siete 72024
|
37,90 |
s DPH |
|
502023
|
11.07.2024 |
DSI DATA s.r.o. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24341
|
opakovaná dodávka zemného plynu 82024
|
5 689,00 |
s DPH |
|
9/2022
|
05.08.2024 |
SPP, a.s. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24330
|
poplatok - telekomunikačné služby - bezp.SIM - 4-6/2024, preddavok 3.Q. 2024
|
35,30 |
s DPH |
2
|
|
11.07.2024 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24329
|
poplatok za vzdelávanie pe učiteľov
|
675,00 |
s DPH |
94
|
|
11.07.2024 |
Oľga Rajecová Popradská 10005/6 |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24328
|
služby pevnej siete 62024
|
112,91 |
s DPH |
|
182013
|
09.07.2024 |
Slovak Telekom |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24327
|
služba v oblasti BOZP, OPP 562024
|
400,00 |
s DPH |
|
162023,172023
|
09.07.2024 |
Dušan Pacura |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
249007
|
vodné, stočné - platba 72024
|
900,00 |
s DPH |
|
42015,532023
|
08.07.2024 |
OVS, a.s. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24326
|
služby k nájmu priestorov 2.Q. 2024
|
208,33 |
s DPH |
|
41/2021,38/2022,61/2023
|
08.07.2024 |
NsP |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24325
|
nájom priestorov 2.Q. 2024
|
128,75 |
s DPH |
|
41/2021,38/2022,61/2023
|
08.07.2024 |
NsP |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24340
|
poplatky mobilnej siete 72024
|
12,00 |
s DPH |
|
26/2014
|
05.08.2024 |
Orange |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24342
|
záloha el. energie 82024
|
2 797,00 |
s DPH |
|
2/2024
|
05.08.2024 |
SSE |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
30.08.2024 |