Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 21594 služby mobilnej siete 122021 374,64 s DPH 142013,162017,132020 05.01.2022 Slovak Telekom, a.s. Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 28.01.2022
Faktúra 24143 profillaktická servisná prehliadka konvektomatu, oprava umývačky riadu, soľ do umývačky riadu 558,00 s DPH 32 09.04.2024 AAA Gastro s.r.o. Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 30.04.2024
Faktúra 24149 služby pevnej siete 32024 113,27 s DPH 182013 16.04.2024 Slovak Telekom Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 30.04.2024
Faktúra 24148 výpočtová technika - notebooky, tlačiareň, mutlifukčné zariadenie, kopírka Bizhub 3 911,89 s DPH 19 12.04.2024 AShop.sk s.r.o. Martina Rázusa 1154/70 Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 30.04.2024
Faktúra 24147 tonery do tlačiarne 132,77 s DPH 54 09.04.2024 COLOR FILAMENTS s.r.o. Allendeho 2735/24 Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 30.04.2024
Faktúra 24146 nájom priestorov 1.Q. 2024 128,75 s DPH 41/2021,38/2022,61/2023 09.04.2024 NsP Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 30.04.2024
Faktúra 24145 služby k nájmu priestorov 1.Q. 2024 208,33 s DPH 41/2021,38/2022,61/2023 09.04.2024 NsP Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 30.04.2024
Faktúra 24144 materiál na údržbu vo vlastnej réžii - tmel, škárovacia hmota, rohovníky, klinky PVC 183,37 s DPH 46 09.04.2024 Stavebniny Grigeľ s.r.o. Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 30.04.2024
Faktúra 24142 profillaktická servisná prehliadka konvektomatu 472,80 s DPH 32 09.04.2024 AAA Gastro s.r.o. Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 30.04.2024
Faktúra 24151 poplatok - telekomunikačné služby - bezp.SIM - 3/2024, preddavok 2.Q. 2024 33,30 s DPH 2 16.04.2024 Jablotron Slovakia, s.r.o. Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 30.04.2024
Faktúra 24141 materiál na údržbu vo vlastnej réžii 207,76 s DPH 38 09.04.2024 DOMATRA, s.r.o. Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 30.04.2024
Faktúra 24140 materiál na údržbu vo vlastnej réžii - batérie, cyky, vypínače, ledky 197,21 s DPH 18 09.04.2024 Elspol- SK, s.r.o. Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 30.04.2024
Faktúra 24139 čistiace a hygienické potreby 415,10 s DPH 36 09.04.2024 Ing. Peter Sahul Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 30.04.2024
Faktúra 24138 stravovanie 032024 TS 42,37 s DPH 62/2023 09.04.2024 ZŠ s MŠ Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 30.04.2024
Faktúra 24137 príspevok na stravovanie zo SF 32024 TS 19,00 s DPH 62/2023 09.04.2024 ZŠ s MŠ Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 30.04.2024
Faktúra 24136 spracovanie odpadov- biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 1Q2024 86,82 s DPH 32024 09.04.2024 Peter Bolek - EKORAY prevádzka Oravská Jasenica 612 Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 30.04.2024
Faktúra 24135 paušálny poplatok za telekomunikačné sluzby 2.Q.2024 17,96 s DPH 302023 09.04.2024 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. Sasinkova 14 Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 30.04.2024
Faktúra 24150 poplatky za prístup k internetu, spojovacie siete 42024 37,90 s DPH 502023 16.04.2024 DSI DATA s.r.o. Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 30.04.2024
Faktúra 24152 poplatky mobilnej siete 32024 382,74 s DPH 342023,352023 16.04.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 30.04.2024
Faktúra 24133 el. energia - zálohová platba 42024 2 797,00 s DPH 22024 09.04.2024 SSE Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 30.04.2024
zobrazené záznamy: 1-20/5621