Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 190322 potraviny 308,56 s DPH 573 25.06.2019 CBA Verex PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 28.06.2019
Faktúra 190323 potraviny 125,10 s DPH 574 25.06.2019 CHRIEN, spol. s r.o. PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 28.06.2019
Faktúra 190324 potraviny 195,44 s DPH 575 25.06.2019 Inmedia PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 28.06.2019
Faktúra 190325 potraviny 116,75 s DPH 576 25.06.2019 CBA Verex PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 28.06.2019
Faktúra 190326 potraviny 182,76 s DPH 577 25.06.2019 Inmedia PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 28.06.2019
Faktúra 190327 potraviny 154,82 s DPH 572 25.06.2019 Inmedia PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 28.06.2019
Faktúra 190328 príspevok na stravovanie 62019 18,20 s DPH 32019 25.06.2019 Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Trstená PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 28.06.2019
Faktúra 190303 aktualizáci knihy ŠD 46,10 s DPH 2482018 17.06.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 28.06.2019
Faktúra 190299 cukrárenské výrobky 47,00 s DPH 110 17.06.2019 MATÚŠ GEREK CUKRÁREŇ - GEREK PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 28.06.2019
Faktúra 190300 reprezentačné výdavky 55,48 s DPH 115 17.06.2019 CHRIEN, spol. s r.o. PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 28.06.2019
Faktúra 190301 reprezentačné výdavky 234,30 s DPH 113 17.06.2019 Mokis PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 28.06.2019
Faktúra 190302 údržba ríní 52,80 s DPH 108 17.06.2019 Ján Piták PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 28.06.2019
Faktúra 190304 oprava veľkokuchynských spotrebičov 709,92 s DPH 121 17.06.2019 AAA Gastro s.r.o. PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 28.06.2019
Faktúra 190305 reprezentačné výdavky 293,00 s DPH 111 17.06.2019 COOP Jednota PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 28.06.2019
Faktúra 190306 prepravné žiakov 120,00 s DPH 109 17.06.2019 K.L.I.B.O.S., s.r.o. PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 28.06.2019
Faktúra 190307 projektová dokumentácia 9 800,00 s DPH 107 17.06.2019 Progressum, s.r.o. PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 28.06.2019
Faktúra 190308 vyúčtovanie zálohovej faktúry 3,60 s DPH 117 17.06.2019 Slovenská pošta PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 28.06.2019
Faktúra 190298 servis EZS 162019 915,00 s DPH 352018362018 14.06.2019 Aveton s.r.o. PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 28.06.2019
Faktúra 190297 služby mobilnej siete 52019- telekom. služby 285,63 s DPH 132013 14.06.2019 Slovak Telekom, a.s. PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 28.06.2019
Faktúra 190296 príspevok na stravovanie 52019 27,30 s DPH 32019 14.06.2019 Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Trstená PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 28.06.2019
zobrazené záznamy: 5801-5820/6128