Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 190241 služby VO 480,00 s DPH 2612018 15.05.2019 SPRAMA, s.r.o. PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 31.05.2019
Faktúra 190242 služby realizácie elektronického trhoviska 300,00 s DPH 2612018 15.05.2019 SPRAMA, s.r.o. PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 31.05.2019
Faktúra 190243 služby realizácie elektronického trhoviska 300,00 s DPH 2612018 15.05.2019 SPRAMA, s.r.o. PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 31.05.2019
Faktúra 190244 služby realizácie elektronického trhoviska 480,00 s DPH 40 15.05.2019 SPRAMA, s.r.o. PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 31.05.2019
Faktúra 190246 materiál na údržbu vo vlastnej réžii 699,30 s DPH 82 13.05.2019 Milan Balcerčík - VKP PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 31.05.2019
Faktúra 190221 učebné pomôcky 142,96 s DPH 71 07.05.2019 Daša Jevjáková D-šport PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 31.05.2019
Faktúra 190214 poplatky mobilnej siete 52019 14,16 s DPH 262014 07.05.2019 Orange PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 31.05.2019
Faktúra 190215 výkon zodpovednej osoby pri OOU 52019 60,00 s DPH 132018 07.05.2019 osobnyudaj.sk PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 31.05.2019
Faktúra 190216 záloha vodného a stočného 52019 660,00 s DPH 42015382015 07.05.2019 Oravská vodárenská spoločnosť PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 31.05.2019
Faktúra 190217 záloha el. energie 52019 1 365,42 s DPH 62018 07.05.2019 BCF ENERGY, s.r.o. PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 31.05.2019
Faktúra 190218 materiál pre názorné vyučovanie 118,55 s DPH 87 07.05.2019 U-MAX, spol. s r.o. PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 31.05.2019
Faktúra 190219 mat. na údržbu vo vlastnej réžii 124,11 s DPH 61 07.05.2019 Domatra PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 31.05.2019
Faktúra 190220 zhotovenie pečiatok a samolepiek 225,60 s DPH 76 07.05.2019 Tlačiareň Kubík s.r.o. PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 31.05.2019
Faktúra 190223 služby mobilnej siete 42019- telekom. služby 235,97 s DPH 132013 07.05.2019 Slovak Telekom, a.s. PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 31.05.2019
Faktúra 190222 učebné pomôcky 37,30 s DPH 71 07.05.2019 Daša Jevjáková D-šport PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 31.05.2019
Faktúra 190224 záloha plynu 52019 1 309,15 s DPH 222017 07.05.2019 MAGNA ENERGIA a.s. PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 31.05.2019
Faktúra 190225 príspevok na stravovanie 42019 2,40 s DPH 32019 07.05.2019 Základná škola - Školská jedáleň PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 31.05.2019
Faktúra 190226 prenájom a pranie rohoží 42019 117,85 s DPH 28/2018,33/2018 07.05.2019 Lindstrom PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 31.05.2019
Faktúra 190227 vyúčtovanie el. energie 42019 37,00 s DPH 62018 07.05.2019 BCF ENERGY, s.r.o. PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 31.05.2019
Faktúra 190228 materiál na údržbu vo vlastnej réžii 201,60 s DPH 59 07.05.2019 Elspol-SK, s.r.o. PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 31.05.2019
zobrazené záznamy: 5881-5900/6128