Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	21594	služby mobilnej siete 122021	374,64	s DPH		142013,162017,132020	05.01.2022	Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo	PhDr. Glombová Ľubica	Riaditeľka	28.01.2022
	Faktúra	190489	vyúčtovanie el. energie 92019	69,46	s DPH		62018	22.10.2019	BCF ENERGY, s.r.o.		PhDr. Glombová Ľubica	Riaditeľka	31.10.2019
	Faktúra	190481	internet Optic 102019	33,91	s DPH		282019	14.10.2019	DSI DATA s.r.o.		PhDr. Glombová Ľubica	Riaditeľka	31.10.2019
	Faktúra	190482	poplatky telekomunikačné služby 92019	120,17	s DPH		182013	14.10.2019	Slovak Telekom		PhDr. Glombová Ľubica	Riaditeľka	31.10.2019
	Faktúra	190485	zákonné poistenie Dácia	128,43	s DPH		432014	14.10.2019	Kooperatíva poisťovňa		PhDr. Glombová Ľubica	Riaditeľka	31.10.2019
	Faktúra	190486	zákonné poistenie Suzuki	121,60	s DPH		212014	14.10.2019	Kooperatíva poisťovňa		PhDr. Glombová Ľubica	Riaditeľka	31.10.2019
	Faktúra	190487	havarijné poistenie Dácia	142,22	s DPH		422014	14.10.2019	Kooperatíva poisťovňa		PhDr. Glombová Ľubica	Riaditeľka	31.10.2019
	Faktúra	190488	havarijné poistenie Suzuki	186,42	s DPH		352014	14.10.2019	Kooperatíva poisťovňa		PhDr. Glombová Ľubica	Riaditeľka	31.10.2019
	Faktúra	190490	príspevok na stravovanie 92019 SF	7,70	s DPH		272019	22.10.2019	Základná škola - Školská jedáleň		PhDr. Glombová Ľubica	Riaditeľka	31.10.2019
	Faktúra	190473	spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu 3Q/2019	45,12	s DPH		172019	14.10.2019	Peter Bolek EKORAY,		PhDr. Glombová Ľubica	Riaditeľka	31.10.2019
	Faktúra	190502	cestovné poistenie	41,28	s DPH		312019	22.10.2019	Kooperatíva poisťovňa		PhDr. Glombová Ľubica	Riaditeľka	31.10.2019
	Faktúra	190519	stravovanie 102019	162,71	s DPH		252019	29.10.2019	ZŠ s MŠ - ŠJ Mútne		PhDr. Glombová Ľubica	Riaditeľka	31.10.2019
	Faktúra	190532	stavebné opravy sociálnych zariadení v škole a internáte	56 015,93	s DPH		142019	07.11.2019	SOVASPOL s.r.o.		PhDr. Glombová Ľubica	Riaditeľka	29.11.2019
	Faktúra	190533	poplatky mobilnej siete 112019	10,84	s DPH		262014	07.11.2019	Orange		PhDr. Glombová Ľubica	Riaditeľka	29.11.2019
	Faktúra	190534	výkon zodpovednej osoby pri OOU 112019	60,00	s DPH		132018	12.11.2019	osobnyudaj.sk		PhDr. Glombová Ľubica	Riaditeľka	29.11.2019
	Faktúra	190535	záloha vodného a stočného 112019	660,00	s DPH		42015382015	12.11.2019	Oravská vodárenská spoločnosť		PhDr. Glombová Ľubica	Riaditeľka	29.11.2019
	Faktúra	190474	príspevok na stravovanie 92019	22,40	s DPH		272019	14.10.2019	Základná škola - Školská jedáleň		PhDr. Glombová Ľubica	Riaditeľka	31.10.2019
	Faktúra	190470	záloha plynu 102019	1 309,15	s DPH		182019	08.10.2019	MAGNA ENERGIA a.s.		PhDr. Glombová Ľubica	Riaditeľka	31.10.2019
	Faktúra	190540	služby mobilnej siete 102019- telekom. služby	293,35	s DPH		132013	12.11.2019	Slovak Telekom, a.s.		PhDr. Glombová Ľubica	Riaditeľka	29.11.2019
	Faktúra	190442	stravovanie 92019	184,20	s DPH		252019	27.09.2019	ZŠ s MŠ - ŠJ Mútne		PhDr. Glombová Ľubica	Riaditeľka	30.09.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4088