Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo Spojená škola internátna, Mila Urbana 160/45, Námestovo, Mila Urbana 160/45, 02901 Námestovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	21594	služby mobilnej siete 122021	374,64	s DPH		142013,162017,132020	05.01.2022	Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo	PhDr. Glombová Ľubica	Riaditeľka		28.01.2022
	Faktúra	24601	stravovanie 122024 TS	15,00	s DPH		62/2023	06.12.2024	ZŠ s MŠ	Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo	PhDr. Glombová Ľubica	Riaditeľka	10.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	190399	záloha plynu 92019	1 309,15	s DPH		222017	06.09.2019	MAGNA ENERGIA a.s.		PhDr. Glombová Ľubica	Riaditeľka		30.09.2019
	Faktúra	190400	záloha vodného a stočného 092019	660,00	s DPH		42015382015	06.09.2019	Oravská vodárenská spoločnosť		PhDr. Glombová Ľubica	Riaditeľka		30.09.2019
	Faktúra	190401	poplatky za komunálny odpad	520,98	s DPH		152019	06.09.2019	Mesto Námestovo		PhDr. Glombová Ľubica	Riaditeľka		30.09.2019
	Faktúra	24607	periodické revízie výťahov	216,00	s DPH		14/2023	11.12.2024	Ing. Petr Lacika ELVILA	Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo	PhDr. Glombová Ľubica	Riaditeľka	12.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	24606	poplatky za prístup k internetu, spojovacie siete 122024	37,90	s DPH		502023	11.12.2024	DSI DATA s.r.o.	Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo	PhDr. Glombová Ľubica	Riaditeľka	12.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	24605	mesačný servis EZS, oprava EZS	604,00	s DPH		162024	11.12.2024	Dávid Vorčák, Extreme computers	Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo	PhDr. Glombová Ľubica	Riaditeľka	12.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	24604	poplatky mobilnej siete 112024	388,75	s DPH		342023,352023	11.12.2024	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24	Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo	PhDr. Glombová Ľubica	Riaditeľka	12.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	24602	stravovanie 122024 TS	33,45	s DPH		62/2023	06.12.2024	ZŠ s MŠ	Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo	PhDr. Glombová Ľubica	Riaditeľka	09.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	24600	oprava rozvodov plynu	1 300,00	s DPH			06.12.2024	MT Kúrenie s.r.o. Karpatské námestie 7770/10A	Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo	PhDr. Glombová Ľubica	Riaditeľka	09.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	190397	výkon zodpovednej osoby pri OOU 92019	60,00	s DPH		132018	06.09.2019	osobnyudaj.sk		PhDr. Glombová Ľubica	Riaditeľka		30.09.2019
	Faktúra	190409	poplatky telekomunikačné služby 82019	117,14	s DPH		182013	06.09.2019	Slovak Telekom		PhDr. Glombová Ľubica	Riaditeľka		30.09.2019
	Faktúra	190410	poplatky telekomunikačné služby 82019	293,34	s DPH		182013	06.09.2019	Slovak Telekom		PhDr. Glombová Ľubica	Riaditeľka		30.09.2019
	Faktúra	190411	internet Optic 92019	19,80	s DPH		112019	06.09.2019	DSI DATA s.r.o.		PhDr. Glombová Ľubica	Riaditeľka		30.09.2019
	Faktúra	190412	služby OPP 782019	100,00	s DPH		382018	10.09.2019	Dušan Pacura		PhDr. Glombová Ľubica	Riaditeľka		30.09.2019
	Faktúra	190413	služby BOZP 782019	100,00	s DPH		392018	10.09.2019	Dušan Pacura		PhDr. Glombová Ľubica	Riaditeľka		30.09.2019
	Faktúra	24598	vyúčtovanie dodávky zemného plynu 112024	1 581,02	s DPH		28/2024	06.12.2024	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo	PhDr. Glombová Ľubica	Riaditeľka	09.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	24593	služby pevnej siete 112024	113,22	s DPH		182013	06.12.2024	Slovak Telekom	Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo	PhDr. Glombová Ľubica	Riaditeľka	09.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	24592	prenájom a pranie rohoží 04112024-01122024	150,60	s DPH			06.12.2024	Lindstrom, s.r.o.	Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo	PhDr. Glombová Ľubica	Riaditeľka	09.12.2024	31.12.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6128