|
|
Faktúra |
24118
|
knižná publikácia KvŠ - 3/2024
|
49,20 |
s DPH |
1
|
|
25.03.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
26.03.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24318
|
mat. na údržbu vo vlastnej réžii, solvina
|
117,72 |
s DPH |
95
|
|
08.07.2024 |
DOMATRA, s.r.o. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
10.07.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24311
|
poistenie majetku a zodpovednosti
|
1 174,54 |
s DPH |
|
172024
|
01.07.2024 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
04.07.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24312
|
opakovaná dodávka zemného plynu 72024
|
5 689,00 |
s DPH |
|
9/2022
|
08.07.2024 |
SPP, a.s. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
10.07.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24313
|
záloha el. energie 72024
|
2 797,00 |
s DPH |
|
2/2024
|
08.07.2024 |
SSE |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
10.07.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24314
|
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 72024
|
60,00 |
s DPH |
|
132018,212023
|
08.07.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
10.07.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24315
|
paušálny poplatok za telekomunikačné sluzby 3.Q.2024
|
17,96 |
s DPH |
|
302023
|
08.07.2024 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. Sasinkova 14 |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
10.07.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24316
|
knižná publikácia Škola a jej riadenie - 6/24
|
49,20 |
s DPH |
1
|
|
08.07.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
10.07.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24317
|
materiál pre názorné vyučovanie a výchovu - ŠMŠ B
|
747,83 |
s DPH |
109
|
|
08.07.2024 |
Ľuboš Franek |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
10.07.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24319
|
tlač školského časopisu Úsmevník, zhotovenie pečiatok
|
204,40 |
s DPH |
102
|
|
08.07.2024 |
Tlačiareň Kubík s.r.o. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
10.07.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24309
|
škola v príorode
|
700,00 |
s DPH |
100
|
|
01.07.2024 |
Ing. Eduard Dunčič - ORAVA TOUR Komenského 486/11 |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
04.07.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24320
|
koberce
|
388,00 |
s DPH |
108
|
|
08.07.2024 |
JANETT s.r.o Mláka 1258 |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
10.07.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24321
|
pranie posteľnej bielizne
|
186,00 |
s DPH |
105
|
|
08.07.2024 |
Martin Klimek Stodolisko 293/66 |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
10.07.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24322
|
kancelársky papier, tlačivá, kancelárske potreby
|
407,76 |
s DPH |
81
|
|
08.07.2024 |
Triomat S.R.O. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
10.07.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24323
|
spracovanie odpadov- biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 2Q2024
|
96,60 |
s DPH |
|
32024
|
08.07.2024 |
Peter Bolek - EKORAY prevádzka Oravská Jasenica 612 |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
10.07.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24324
|
učebné pomôcky na NbV
|
98,00 |
s DPH |
104
|
|
08.07.2024 |
FILIA - Asociácia pre etickú výchovu a c Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
10.07.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24325
|
nájom priestorov 2.Q. 2024
|
128,75 |
s DPH |
|
41/2021,38/2022,61/2023
|
08.07.2024 |
NsP |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
10.07.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24326
|
služby k nájmu priestorov 2.Q. 2024
|
208,33 |
s DPH |
|
41/2021,38/2022,61/2023
|
08.07.2024 |
NsP |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
10.07.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
249007
|
vodné, stočné - platba 72024
|
900,00 |
s DPH |
|
42015,532023
|
08.07.2024 |
OVS, a.s. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
10.07.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24310
|
viacúčelové ihrisko s osvetlením - rekonštrukcia
|
31 911,17 |
s DPH |
|
572023
|
01.07.2024 |
Bedlek, s.r.o. Oravské Veselé 176 |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
09.07.2024 |
24.02.2025 |