|
|
Faktúra |
4619014314
|
poistenie nehnuteľností
|
972,89 |
s DPH |
|
162020
|
02.07.2020 |
Kooperatíva |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202010
|
služby v EZS
|
915,00 |
s DPH |
|
352018,362018
|
07.07.2020 |
Aveton s.r.o. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2017124
|
materiál na údržbu
|
197,70 |
s DPH |
60
|
|
07.07.2020 |
Stavinek, s.r.o. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200015
|
dlažba
|
382,25 |
s DPH |
56
|
|
07.07.2020 |
Terézia Jančeková MEDUSAKER |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
23631
|
čerstvý chlieb, pečivo, strúhanka, droždie
|
645,58 |
s DPH |
639
|
|
29.12.2023 |
Ing. Mario Jackulík Mieru 283/20 |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
12.01.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23634
|
spracovanie odpadov 4Q2023
|
92,57 |
s DPH |
|
382021,10/2022
|
03.01.2024 |
Peter Bolek - EKORAY prevádzka Oravská Jasenica 612 |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
12.01.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23635
|
nájomné 4.Q. 2023
|
128,75 |
s DPH |
|
41/2021, 38/2022
|
05.01.2024 |
NsP |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
12.01.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23636
|
nájomné 4.Q. 2023
|
208,33 |
s DPH |
|
41/2021, 38/2022
|
05.01.2024 |
NsP |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
12.01.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23637
|
poplatky mobilnej siete 122023
|
384,73 |
s DPH |
|
342023,352023
|
05.01.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
12.01.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24001
|
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 12024
|
60,00 |
s DPH |
|
132018,212023
|
05.01.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
12.01.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24002
|
paušálny poplatok za telekomunikačné sluzby 1.Q.2024
|
17,96 |
s DPH |
|
302023
|
05.01.2024 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. Sasinkova 14 |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
12.01.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24003
|
poplatok - telekomunikačné služby - bezp.SIM
|
21,53 |
s DPH |
2
|
|
10.01.2024 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
12.01.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24004
|
poplatky za prístup k internetu, spojovacie siete 12024
|
37,90 |
s DPH |
|
502023
|
10.01.2024 |
DSI DATA s.r.o. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
12.01.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23639
|
vyúčtovacia faktúra - doplatok - Finančný spravodajca 2023
|
32,03 |
s DPH |
872022
|
|
11.01.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
18.01.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23640
|
vyúčtovanie záloh el. energie 122023
|
939,17 |
s DPH |
|
23/2023
|
11.01.2024 |
SSE |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
18.01.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24005
|
záloha za dodávku a distiribúciu elektriny 12024
|
2 797,00 |
s DPH |
|
22024
|
11.01.2024 |
SSE |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
12.01.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24006
|
záloha vodného, stočného 12024
|
900,00 |
s DPH |
|
42015,532023
|
15.01.2024 |
OVS, a.s. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
18.01.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24007
|
čipové prívesky k ASC dochádzka
|
240,00 |
s DPH |
10
|
|
15.01.2024 |
ASC |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
18.01.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24008
|
toalet. papier, pap. utierky priemyselné, kancelárske potreby
|
434,38 |
s DPH |
9
|
|
15.01.2024 |
Ľuboš Franek |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
18.01.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24009
|
vyúčtovacia faktúra
|
43,01 |
s DPH |
3
|
|
15.01.2024 |
IVES Košice |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
12.01.2024 |
24.02.2025 |