Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 190299 cukrárenské výrobky 47,00 s DPH 110 17.06.2019 MATÚŠ GEREK CUKRÁREŇ - GEREK PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 28.06.2019
    Faktúra 190298 servis EZS 162019 915,00 s DPH 352018362018 14.06.2019 Aveton s.r.o. PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 28.06.2019
    Faktúra 190297 služby mobilnej siete 52019- telekom. služby 285,63 s DPH 132013 14.06.2019 Slovak Telekom, a.s. PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 28.06.2019
    Faktúra 190296 príspevok na stravovanie 52019 27,30 s DPH 32019 14.06.2019 Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Trstená PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 28.06.2019
    Faktúra 190295 stavebné opravy sociálnych zariadení v škole a internáte 96 744,71 s DPH 142019 12.06.2019 SOVASPOL s.r.o. PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 28.06.2019
    Faktúra 190294 vyúčovanie el. energie 52019 123,08 s DPH 62018 07.06.2019 BCF ENERGY, s.r.o. PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 28.06.2019
    Faktúra 190293 internet Optic 62019 19,80 s DPH 112019 07.06.2019 DSI DATA s.r.o. PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 28.06.2019
    Faktúra 190292 kamenivo - makadam 66,12 s DPH 104 07.06.2019 SDaM, s.r.o. PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 28.06.2019
    Faktúra 190291 interiérové vybavenie 31,00 s DPH 116 07.06.2019 Tempo Kondela, s. r.o. PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 28.06.2019
    Faktúra 190290 služby realizácie elektronického verejného obstarávania 300,00 s DPH 102 07.06.2019 SPRAMA, s.r.o. PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 28.06.2019
    Faktúra 190288 spot.mat. - skrutky,hmožd.,svorka,batérie,vidlica,trojzásuvka,fólia,drôt,tesnenie,páska,kábel 140,39 s DPH 92 07.06.2019 Domatra PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 28.06.2019
    Faktúra 190274 potraviny 311,85 s DPH 568 182015262017 31.05.2019 Inmedia PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 31.05.2019
    Faktúra 190287 záloha plynu 62019 1 309,15 s DPH 222017 07.06.2019 MAGNA ENERGIA a.s. PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 28.06.2019
    Faktúra 190286 poplatky za telekom. služby pevné 52019 138,95 s DPH 182013 07.06.2019 Slovak Telekom PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 28.06.2019
    Faktúra 190285 záloha el. energie 62019 1 365,42 s DPH 62018 07.06.2019 BCF ENERGY, s.r.o. PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 28.06.2019
    Faktúra 190284 príspevok na stravovanie 52019 5,04 s DPH 32019 07.06.2019 Základná škola - Školská jedáleň PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 28.06.2019
    Faktúra 190283 záloha vodného a stočného 62019 660,00 s DPH 42015382015 07.06.2019 Oravská vodárenská spoločnosť PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 28.06.2019
    Faktúra 190282 výkon zodpovednej osoby pri OOU 62019 60,00 s DPH 132018 07.06.2019 osobnyudaj.sk PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 28.06.2019
    Faktúra 190281 vstupenky 312,00 s DPH 119 07.06.2019 THERMAL PARK ORAVA, s.r.o. PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 28.06.2019
    Faktúra 190280 poplatky mobilnej siete 62019 15,54 s DPH 262014 07.06.2019 Orange PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 28.06.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/6188

    • Prihlásenie