|
|
Faktúra |
24501
|
vyúčtovanie za vodné a stočné 19102023-18102024
|
3 150,76 |
s DPH |
|
42015,532023
|
06.11.2024 |
OVS, a.s. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
08.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24265
|
náhradné diely do kosačky, záhr. traktora a vyžínača
|
219,91 |
s DPH |
97
|
|
18.06.2024 |
Jozef Čecho |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
20.06.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24256
|
knižná publikácia KvŠ - 6/2024
|
49,20 |
s DPH |
1
|
|
07.06.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
12.06.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24258
|
stravovanie 052024 TS
|
33,45 |
s DPH |
|
62/2023
|
07.06.2024 |
ZŠ s MŠ |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
12.06.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24259
|
stravovanie 052024 TS
|
15,00 |
s DPH |
|
62/2023
|
07.06.2024 |
ZŠ s MŠ |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
12.06.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24260
|
periodické revízie výťahov
|
246,00 |
s DPH |
|
14/2023
|
07.06.2024 |
Ing. Petr Lacika ELVILA |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
12.06.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
249005
|
vodné, stočné - platba 62024
|
900,00 |
s DPH |
|
42015,532023
|
07.06.2024 |
OVS, a.s. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
12.06.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
249006
|
poplatok za komunálny odpad - 2.Q.2024
|
622,91 |
s DPH |
|
122024
|
07.06.2024 |
Mesto Námestovo |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
12.06.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24261
|
poplatky mobilnej siete 52024
|
381,10 |
s DPH |
|
342023,352023
|
18.06.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
20.06.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24262
|
potraviny - mäso, mäsové výrobky
|
1 061,91 |
s DPH |
567
|
|
18.06.2024 |
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
21.06.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24263
|
tlač školského časopisu Úsmevník 2/4, tlač PVC tabule, krúžkov
|
304,93 |
s DPH |
86
|
|
18.06.2024 |
Tlačiareň Kubík s.r.o. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
20.06.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24264
|
poplatok za seminár Karty cností vo výchove
|
50,00 |
s DPH |
96
|
|
18.06.2024 |
FILIA - Asociácia pre etickú výchovu a c Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
20.06.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24266
|
uprgrade aSc Agenda Komplet ZŠ 2025
|
519,00 |
s DPH |
99
|
|
18.06.2024 |
ASC |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
20.06.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24254
|
materiál na údržbu vo vlastnej réžii
|
28,81 |
s DPH |
84
|
|
07.06.2024 |
Stavebniny Grigeľ s.r.o. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
12.06.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24267
|
piesok, štrk
|
124,20 |
s DPH |
87
|
|
18.06.2024 |
Ľubomír Ganobjak |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
20.06.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24268
|
knižná publikácia ŠKD od A po Z - č.9
|
49,40 |
s DPH |
1
|
|
18.06.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
20.06.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24269
|
potraviny
|
746,40 |
s DPH |
568
|
|
18.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
21.06.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24270
|
potraviny
|
96,98 |
s DPH |
568
|
|
18.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
21.06.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24271
|
potraviny - mlieko, mliečne výrobky, suché balené potraviny
|
725,85 |
s DPH |
571
|
|
18.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
21.06.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24272
|
potraviny - mrazené hranolky, mrazené rybie filé
|
203,20 |
s DPH |
571
|
|
18.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
|
|
21.06.2024 |
24.02.2025 |