|
|
Faktúra |
26145
|
mesačný poplatok za komunikačné siete WAN 42026
|
40,60 |
s DPH |
|
442025
|
20.04.2026 |
DSI DATA s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mila Urbana 160/45, Námestovo, Mila Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
22.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26151
|
vyúčtovanie záloh. platby el. energie 32026
|
723,65 |
s DPH |
|
27/2024
|
20.04.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mila Urbana 160/45, Námestovo, Mila Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
22.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26146
|
poplatok telekom. služieb Bezpečnostnostné SIM - analýza komunikácie 62026
|
5,29 |
s DPH |
206
|
|
20.04.2026 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. Sasinkova 14 |
Spojená škola internátna, Mila Urbana 160/45, Námestovo, Mila Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
22.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26147
|
čistiace a hygienické potreby - U
|
912,02 |
s DPH |
56
|
|
20.04.2026 |
Tibor Varga TSV PAPIER Vajanského 80 |
Spojená škola internátna, Mila Urbana 160/45, Námestovo, Mila Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
22.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26148
|
oprava plynových kotlov Hoval UltraGas K1 a K2
|
340,10 |
s DPH |
52
|
|
20.04.2026 |
BALGAS s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mila Urbana 160/45, Námestovo, Mila Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
22.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26149
|
vypracovanie smernice ZFK
|
49,00 |
s DPH |
58
|
|
20.04.2026 |
Kancelária Dr. Jozefa Sykoru, MBA, DSc. |
Spojená škola internátna, Mila Urbana 160/45, Námestovo, Mila Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
22.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
269005
|
miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavby a stavebné odpady 1. splátka
|
641,78 |
s DPH |
|
72026
|
20.04.2026 |
Mesto Námestovo |
Spojená škola internátna, Mila Urbana 160/45, Námestovo, Mila Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
22.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26144
|
cestovné poistenie osôb - MARCO POLO (21042026-22042026) ČESKO Brno
|
16,79 |
s DPH |
|
282026
|
20.04.2026 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
Spojená škola internátna, Mila Urbana 160/45, Námestovo, Mila Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
20.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26143
|
cestovné poistenie osôb - MARCO POLO (15042026-16042026) PL - zmena žiaka
|
4,58 |
s DPH |
|
272026
|
15.04.2026 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
Spojená škola internátna, Mila Urbana 160/45, Námestovo, Mila Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
16.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26140
|
poplatky mobilnej siete 32026
|
280,65 |
s DPH |
|
34/2023, 35/2023
|
13.04.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 |
Spojená škola internátna, Mila Urbana 160/45, Námestovo, Mila Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
15.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26142
|
cestovné poistenie osôb - MARCO POLO (15042026-16042026) PL - zmena žiaka
|
4,58 |
s DPH |
|
262026
|
14.04.2026 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
Spojená škola internátna, Mila Urbana 160/45, Námestovo, Mila Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
15.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26139
|
preprava a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 1-32026
|
256,50 |
s DPH |
|
512025
|
13.04.2026 |
COR Waste, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mila Urbana 160/45, Námestovo, Mila Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
15.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26138
|
cestovné poistenie osôb - MARCO POLO (15042026-16042026) PL
|
9,41 |
s DPH |
|
212026
|
13.04.2026 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
Spojená škola internátna, Mila Urbana 160/45, Námestovo, Mila Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
14.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26128
|
členský príspevok na rok 2026
|
200,00 |
s DPH |
48
|
|
08.04.2026 |
Združenie OU,ŠŠ a ŠVZ Slovenska |
Spojená škola internátna, Mila Urbana 160/45, Námestovo, Mila Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
13.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26129
|
mobily Apple iPhone, USB kľúče
|
3 775,36 |
s DPH |
27
|
|
08.04.2026 |
Dávid Vorčák, Extreme computers |
Spojená škola internátna, Mila Urbana 160/45, Námestovo, Mila Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
13.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26127
|
materiál na úrdžbu vo vlastnej réžii, čistiace potreby, rebrík
|
435,70 |
s DPH |
39
|
|
08.04.2026 |
DOMATRA, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mila Urbana 160/45, Námestovo, Mila Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
13.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26126
|
servisné práce EZS 32026
|
75,00 |
s DPH |
|
16/2024
|
08.04.2026 |
Dávid Vorčák, Extreme computers |
Spojená škola internátna, Mila Urbana 160/45, Námestovo, Mila Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
13.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26125
|
záloha k dodávke zemného plynu 42026
|
3 633,00 |
s DPH |
|
30/2025
|
08.04.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mila Urbana 160/45, Námestovo, Mila Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
13.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26137
|
príspevok na stravovanie 032026
|
59,40 |
s DPH |
|
502025
|
09.04.2026 |
Základná škola Trstená |
Spojená škola internátna, Mila Urbana 160/45, Námestovo, Mila Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
13.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26123
|
poplatok telekom. služieb Bezpečnostného centra 4-62026
|
18,41 |
s DPH |
|
302023
|
08.04.2026 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. Sasinkova 14 |
Spojená škola internátna, Mila Urbana 160/45, Námestovo, Mila Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
13.04.2026 |
16.04.2026 |