Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 5041901753 doplatok Finančný spravodajca, ročník 2019 32,57 s DPH 1302018 13.01.2020 Poradca podnikateľa Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 30.01.2020
    Faktúra 902065911 telef. poplatky 4.Q 2019 16,55 s DPH 1842016 13.01.2020 Jablotron Slovakia Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 30.01.2020
    Faktúra 190696 doplatok Vybrané úplné znenia 2019 80,74 s DPH 782018 13.01.2020 Poradca podnikateľa PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 15.01.2020
    Faktúra 190697 doplatok Finančný spravodajca, ročník 2019 32,57 s DPH 1302018 13.01.2020 Poradca podnikateľa PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 15.01.2020
    Faktúra 12000003 kalendáre 68,92 s DPH 2842019 07.01.2020 Triomat S.R.O. Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 30.01.2020
    Faktúra 442019527 predpis nájmu priestorov 4.Q.2019 131,64 s DPH 22018 07.01.2020 NsP Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 30.01.2020
    Faktúra 2015686 prenájom a pranie rohoží 122019 123,29 s DPH 28/33/2018 07.01.2020 Lindstrom, s.r.o. Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 30.01.2020
    Faktúra 190693 predpis nájmu priestorov 4.Q.2019 128,75 s DPH 22018 07.01.2020 Hornooravská NsP PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 15.01.2020
    Faktúra 17012020 poplatok za odborno-konzultačný seminár 70,00 s DPH 2822019 07.01.2020 KANTORKA, n.o. Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 30.01.2020
    Faktúra 190694 predpis nájmu priestorov 4.Q.2019 131,64 s DPH 22018 07.01.2020 Hornooravská NsP PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 15.01.2020
    Faktúra 190695 prenájom a pranie rohoží 122019 123,29 s DPH 28/33/2018 07.01.2020 Lindstrom PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 15.01.2020
    Faktúra 442019526 predpis nájmu priestorov 4.Q.2019 128,75 s DPH 22018 07.01.2020 NsP Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 30.01.2020
    Faktúra 209012890 poplatky za komun. siete 12020 33,91 s DPH 62015,282019 03.01.2020 DSI DATA s.r.o. Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 30.01.2020
    Faktúra 120010531 výkon zodpovednej osoby OOU 12020 60,00 s DPH 132018 03.01.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 30.01.2020
    Faktúra 1012003744 záloha plynu 12020 1 309,15 s DPH 182019 03.01.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 30.01.2020
    Faktúra 37982702 záloha vody 012020 660,00 s DPH 42018,342019 03.01.2020 OVS Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 30.01.2020
    Faktúra 190686 potraviny 886,50 s DPH 634 02.01.2020 Chovancová Mária - Maja PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 15.01.2020
    Faktúra 190689 vyúčtovanie plynu 19112019-31122019 2 196,51 s DPH 182019 02.01.2020 MAGNA ENERGIA a.s. PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 15.01.2020
    Faktúra 190687 poplatky mobilnej siete 12,24 s DPH 262014 02.01.2020 Orange PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 15.01.2020
    Faktúra 190688 vyúčtovanie el. energie 122019 213,60 s DPH 02.01.2020 BCF ENERGY, s.r.o. PhDr. Glombová Ľubica Riaditeľka 15.01.2020
    << | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | >> zobrazené záznamy: 5401-5420/6128

    • Prihlásenie